3. NAPRIENDI PONT
Tárgy: Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2023. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról
Előadó: dr. Csőzik László polgármester
Dr. Csőzik László polgármester: Mivel nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, felteszem szavazásra elsőként a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztett szavazásra feltett határozati javaslat:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2023. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2023. évi szabad maradványát – összesen 102.177.239 forintot – elvonja és általános tartalékba helyezi:
|
Intézmény |
Maradványösszeg |
|
Polgármesteri Hivatal |
18 400 224 |
|
Pöttöm Sziget Bölcsőde |
8 133 705 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
7 639 780 |
|
Szociális Gondozó Központ Érd |
18 868 297 |
|
Érdi Városgazda vállalkozói tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
8 083 670 |
|
Intézményi Gondokság |
26 542 824 |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
3 542 630 |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
1 093 731 |
|
Érdi Kincses Óvoda |
4 369 396 |
|
Érdi Szivárvány Óvoda |
5 502 982 |
|
Összesen |
102 177 239 |
Érd Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városgazda vállalkozói tevékenysége maradványának fenntartó részére befizetendő összegével csökkentett alap- és vállalkozói maradványát útkarbantartási feladatok ellátása és eszközbeszerzés finanszírozása céljából az intézmény rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester”
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 11 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
144/2024. (V. 7.) határozata
az önkormányzat fenntartásában álló intézmények 2023. évi maradványának felhasználásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában álló intézmények 2023. évi maradványának felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló alábbi intézmények 2023. évi szabad maradványát – összesen 102.177.239 forintot – elvonja és általános tartalékba helyezi:
|
Intézmény |
Maradványösszeg |
|
Polgármesteri Hivatal |
18 400 224 |
|
Pöttöm Sziget Bölcsőde |
8 133 705 |
|
Szepes Gyula Művelődési Központ |
7 639 780 |
|
Szociális Gondozó Központ Érd |
18 868 297 |
|
Érdi Városgazda vállalkozói tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
8 083 670 |
|
Intézményi Gondokság |
26 542 824 |
|
Magyar Földrajzi Múzeum |
3 542 630 |
|
Csuka Zoltán Városi Könyvtár |
1 093 731 |
|
Érdi Kincses Óvoda |
4 369 396 |
|
Érdi Szivárvány Óvoda |
5 502 982 |
|
Összesen |
102 177 239 |
Érd Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városgazda vállalkozói tevékenysége maradványának fenntartó részére befizetendő összegével csökkentett alap- és vállalkozói maradványát útkarbantartási feladatok ellátása és eszközbeszerzés finanszírozása céljából az intézmény rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Andrasek Mónika |
Igen |
|
Antunovits Antal |
Nem |
|
Dr. Asztalos Éva |
Nem |
|
Dr. Bács István |
Nem |
|
Balla Imre |
Igen |
|
Csépán István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Igen |
|
Fülöp Sándorné |
Nem |
|
Gál Alex |
Igen |
|
Gregus László |
Igen |
|
Lengyel Péter |
Igen |
|
Simó Károly |
Távol |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Távol |
|
Tetlák Örs |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Távol |
Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendeletalkotási javaslatot.
Az előterjesztett szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:
„TERVEZET
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
…../2024. (..…..) önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
- §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
- a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
- b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
- c) Érdi Városgazda Érd, Fehérvári út 69/B.
- d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
- da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
- db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
- dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
- dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
- de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
- df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
- dg) Szociális Gondozó Központ Érd Érd, Topoly u. 2.
- dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
- Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
- §
(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 41.824.475.226 forintban, kiadási főösszegét 31.232.394.553 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását 25. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
- Záró rendelkezések
- §
Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
- §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Feik Csaba jegyző |
dr. Csőzik László polgármester” |
A rendeletalkotási javaslat melléklete, annak formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 13 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
10/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
- §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.
(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:
- a) Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó utca 1.
- b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
- c) Érdi Városgazda Érd, Fehérvári út 69/B.
- d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
- da) Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14.
- db) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
- dc) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
- dd) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 12.
- de) Érdi Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
- df) Érdi Kincses Óvoda Érd, Edit u. 3.
- dg) Szociális Gondozó Központ Érd Érd, Topoly u. 2.
- dh) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
- Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
- §
(1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 41.824.475.226 forintban, kiadási főösszegét 31.232.394.553 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. melléklet, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 21. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 24. melléklet tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását 25. melléklet, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a 26. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 28. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.
(20) Az Önkormányzat mérlegét a 30. melléklet tartalmazza.
(21) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 31. melléklet tartalmazza.
- Záró rendelkezések
- §
Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
- §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Feik Csaba jegyző |
dr. Csőzik László polgármester |
A rendelet melléklete, annak formátuma miatt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A rendeletalkotási javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:
|
Andrasek Mónika |
Igen |
|
Antunovits Antal |
Igen |
|
Dr. Asztalos Éva |
Nem |
|
Dr. Bács István |
Igen |
|
Balla Imre |
Igen |
|
Csépán István |
Igen |
|
Csornainé Romhányi Judit |
Igen |
|
Dr. Csőzik László |
Igen |
|
Demjén Attila |
Nem |
|
Fülöp Sándorné |
Igen |
|
Gál Alex |
Igen |
|
Gregus László |
Igen |
|
Lengyel Péter |
Igen |
|
Simó Károly |
Távol |
|
Szűcs Gábor |
Igen |
|
Tekauer Norbert |
Távol |
|
Tetlák Örs |
Igen |
|
T. Mészáros András |
Nem |