Tisztelt Közgyűlés!
A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.
- Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások
A jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások keretében egyfelől a havi kincstári adatszolgáltatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra. A saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal kapcsolatos tételeket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.
- Egyéb módosító tételek
- szeptember hónapban intézményi egyeztető tárgyalások zajlottak, amelyek keretében áttekintettük az intézmények 2022. évi költségvetési előirányzatait, felülvizsgáltuk a szükséges pótelőirányzati igényeket.
Az egyeztetések során az intézményvezetők javaslatot tettek a lehetséges költségmegtakarításokat eredményező intézkedésekre is. A javaslatok bizonyos intézményeknél közgyűlési döntést igénylő intézkedést is tartalmaznak, ezért azok intézkedési terv javaslat formájában, rendkívüli közgyűlésre kerülnek beterjesztésre október hónap folyamán.
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás keretében az első kilenc hónap teljesítési adatainak és az év hátralevő időszakára vonatkozó kötelezettségvállalások adatainak figyelembevételével kalkulálható előirányzatszükségletek szerinti módosítások történtek meg.
Fentiek figyelembe vételével jelentősebb pótelőirányzat biztosítása a Szociális Gondozóközpont tekintetében szükséges. Ennek oka egyrészt, hogy az intézmény 2022. évi költségvetési előirányzatainak tervezése során az engedélyezett, de be nem töltött álláshelyekre bér- és járulék fedezetet a fenntartó nem biztosított, mivel az álláshelyek betöltése a jogszabály által megkövetelt, magas szintű szakmai elvárások miatt bizonytalan volt. A 2022. január hónapban (tervezés időszakában) betöltött 144 fős létszámhoz képest jelenleg 151 fő dolgozik az intézménynél. Az intézménynél foglalkoztatottak létszámának bővülésével sem éri el a betöltött álláshelyek száma az engedélyezett álláshelyek maximális számát, amely jelenleg 168 fő.
A létszámbővülés személyi juttatás előirányzat szükséglete 44.550.000 forint + járulék.
Szintén a Szociális Gondozóközpont költségvetését érinti a Topoly utcai új ingatlan tetemes elektromos áram felhasználása miatt felmerülő, 10.000.000 forint összegű előirányzati többlet igény, valamint az áremelkedések miatt szükségessé vált, 12.607.000 forint dologi kiadás fedezetigény. A szükséges előirányzati többletet nagyságrendjére tekintettel az intézmény belsőátcsoportosítással nem tudja biztosítani, ezért a fenntartó az általános tartalék és a céltartalékon rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja azt.
Az egyéb intézmények, beleértve a Polgármesteri Hivatalt, továbbá az önkormányzat – általános takarékossági intézkedések alkalmazásával – a szükséges fedezetet belső átcsoportosításokkal egyenlőre biztosítani tudták, így fenntartói többletigényt a jelenlegi módosítás keretében nem jeleztek, csupán az év közben beérkező ágazati pótlék összegek kerültek részükre továbbításra.
Az önkormányzat által a feladatok ellátására használt ingatlanok tekintetében – ahol erre a meglevő szerződések lehetőséget nyújtottak – a végső menedékes jogviszony által kínált beszerzési áron vesszük igénybe az áram- és gázszolgáltatást, azonban ez a lehetőség 2022. december 31-én megszűnik.
Ennek okán az áram, és gázbeszerzésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírása van folyamatban, amelynek keretében 2023. évre az elektromos áram- és gáz beszerzése megtörténhet.
Fentiek alapján a költségvetési főösszeg 45.963.017.473 forintra növekszik, az általános tartalék összege 4.339.667 forintra csökken.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2022. évi költségvetésének módosítását fogadja el.
Érd, 2022. szeptember 22.
|
|
dr. Csőzik László polgármester |
