A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:
A költségvetési rendelet 4. számú módosítása a 2020. évi költségvetési rendeletet december 31-ei alkalmazhatósággal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük javaslatunkat a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására.
A költségvetési rendelet 2020. február 5-i, 3. számú módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben 1–1 alkalommal módosultak.
Mind a saját, mind a rendeleti hatáskörű módosítások célja, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2020. évi teljesítésekhez igazítsuk, figyelemmel az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, amelyek fedezetét a megfelelő előirányzati sorokon biztosítottuk. A teljesítéshez történő előirányzat rendezést lehetőség szerint kormányzati funkción belüli előirányzat átcsoportosítással valósítottuk meg, ahol ez nem volt lehetséges, ott az általános tartalék terhére történt a kiadási előirányzatok rendezése.
A jelenlegi, rendeleti hatáskörű módosítás csak a Polgármesteri Hivatal előirányzatait érinti.
Az Áht. 30. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételi teljesítési adatok felülvizsgálatát követően csökkentettük a bevételi előirányzatokat azon jogcímeken, amelyeken 2020. évben az előirányzott teljes összegben nem folytak be az előirányzott bevételek. A bevételek csökkentése elsősorban az eljárási bírság, valamint a továbbhárított parlagfű irtási költségek bevételi sorokat érintette.
A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási előirányzatok módosítására is sor került a teljesítési adatok figyelembevételével, az alábbiakra tekintettel:
- a személyi juttatás és járulékok előirányzatai a tervezettnél alacsonyabb összegben teljesültek a betöltetlen álláshelyek miatt;
- a szolgáltatási kiadások előirányzataira a kedvezőtlen pénzügyi helyzetre való tekintettel csak a legszükségesebb összegben történt kötelezettségvállalás, így ezeken a sorokon is keletkezett előirányzat megtakarítás;
- a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadási előirányzatok viszont a vártnál lényegesen magasabban, csaknem 8 millió forint összegben teljesültek a fertőtlenítő szerek és a dolgozók tesztelésére kifizetett költségek, valamint a Hivatal épületének fertőtlenítése miatt.
A költségvetési főösszeg a fenti módosítások hatására 60.958.922.621 forintra változott, az Általános Tartalék összege 1.247.788.848 forint.
A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.
Érd, 2021. február 25.
|
Dr. Csőzik László polgármester |
TERVEZET!
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
…/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 13.677.206.238 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 2.000.000.384 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 41.503.327.709 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3.598.231.208 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 180.157.082 forintban, a bevételi főösszegét 60.958.922.621 forintban állapítja meg.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 57.214.515.573 forintban, működési célú hitel visszafizetését 3.598.231.208 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 146.175.840 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 60.958.922.621 forintban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.247.788.848 forint, ebből
általános tartalék |
532.851.268 forint |
céltartalék |
714.937.580 forint” |
3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell alkalmazni.
Dr. Konkoly Zita jegyző |
Dr. Csőzik László polgármester |