Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2019. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben kilenc alkalommal, jegyzői hatáskörben pedig három alkalommal módosultak. 

 

• Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítások

Az Önkormányzat költségvetését érintő legjelentősebb előirányzat módosítások a Modern Városok Program végrehajtásához kacsolódnak. A módosító tételek túlnyomó részben az óvodák felújítását és eszközbeszerzését, valamint a dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megújulását célzó projektet érintik. Az átcsoportosítások a kötelezettségvállalások szerint várható kifizetéseknek megfelelő rovatrendekre történtek. A módosított előirányzatok a költségvetési rendelet 5. számú mellékletének MVP megnevezés kezdetű tételeiként jelennek meg a költségvetésben.

Jelentős összegű előirányzat módosítás kapcsolódik a VEKOP-1.2.4-17-207-00001 azonosító számú projekttel összefüggésben. A projekt során létrehozandó létesítmények megépítéséhez kapcsolódó költségek áfa tartalma a hatályos előírások alapján visszaigényelhetővé vált, ezért a Támogató által kiadott állásfoglalás és a támogatói okirat módosítása alapján a támogatás végösszege az építési kiadások áfa tartalmának megfelelő összeggel, 453.476.377 Ft-tal csökkent. Az összeg a Közgyűlés 14/2019. (I.31.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a Támogató részére visszautalásra került, a kapcsolódó előirányzat módosítás a K8403 rovaton megtörtént.

A bevételi előirányzatok módosításaként jelenik meg a Belügyminisztériumtól érkezett 99.562.000 Ft összegű támogatás, amelynek célja a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet fizetési kötelezettség támogatása a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél foglalkoztatottak tekintetében.

A beérkezett támogatási igényekre tekintettel a Polgármesteri keret előirányzata 2.000.000 Ft-tal emelkedett.

 

A finanszírozási kiadások között szereplő hitel - kölcsön felvétel a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása céljából igénybevett likvid hitel összeget tartalmazza 1.508.767.991 Ft összegben.

 

Az említett módosításokon kívül a költségvetési rendelet elfogadása óta elfogadott közgyűlési döntések költségvetést érintő hatásait is szerepeltetjük a jelenlegi módosításban.

 

Az intézmények előirányzatai tekintetében a bérkompenzáció és ágazati pótlék beépítésén túlmenően az alábbi jelentősebb módosítások történtek:

• A Szociális Gondozó Központra vonatkozóan az eredeti költségvetés személyi juttatások előirányzatai nem tartalmazták a kötelező bérpótlékok összegét, ennek előirányzatát biztosítottuk 7.224.244 Ft összegben. Az idősellátást biztosító tagintézményben dolgozó közalkalmazottak részére határozott idejű kereset kiegészítés került biztosításra 4.782.250 Ft összegben. a Családok Átmeneti Otthonánál kazáncsere vált szükségessé, ezért plusz 3.264.808 Ft költségvetési fedezetet biztosítottunk. A Támogató Szolgálat részére új gépjármű beszerzéséhez a gépkocsi vásárlás 2. részletének kifizetéséhez plusz 2.700.000 Ft előirányzatot biztosítottunk.
• Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetésében a vállalkozási tevékenység bevétele 443.000.000 Ft-tal növekedett, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások  előirányzati  során  jelenik meg. A bevétel jelentős növekedését az eredeti költségvetés tervezése óta az intézmény által aláírt vállalkozási szerződések indokolják.
• A Magyar Földrajzi Múzeum részére 1.515.000 Ft plusz előirányzat került biztosításra, amit az intézmény a növényvilág dióráma bemutatásához fog felhasználni. A kiállítás célja múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása és érdi diákok számára a város természeti értékeinek a megismerése. Továbbá az intézmény részére a megnövekedett feladatok, valamint a kiállító terület növekedése miatt a fenntartó plusz 0,75 fő álláshelyet biztosít, mely személyi juttatásának összege 343.688 Ft.
• A Csuka Zoltán Könyvtár költségvetésébe beépítésre került a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 7.640.000 Ft összeggel, melyhez a fenntartó 2.500.000 Ft önrészt biztosított.

 

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Az önkormányzat az intézmények részére a 2. számú költségvetési rendelet módosítása keretében a kötelező feladatok tekintetében 81.809.844 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 3.286.628 Ft többletfinanszírozást biztosított.

 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 72.288.500.640 Ft-ra, az általános tartalék összege 102.404.794 Ft-ra növekszik.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2019. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

       T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum engedélyezett létszámát 0,75 fővel megemeli, a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés hatására 13,5 fő lesz.

 

A létszám növeléséhez szükséges 292.500,- Ft + járulék összegű költségvetési fedezetet a Közgyűlés az általános tartalék terhére biztosítja. A Közgyűlés kötelezettséget válla arra, hogy a megnövekedett létszámhoz szükséges költségvetési fedezetet a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja.

 

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló

5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételét 25.589.320.193 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 14.044.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 31.144.746.182 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.508.767.991 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.403.108 Ft-ban, a bevételi főösszegét 72.288.500.640Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait 68.794.551.853 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.508.767.991 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 119.508.796 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 1.865.672.000 Ft-ban, a kiadási főösszegét 72.288.500.640 Ft-ban állapítja meg.”     

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata  1.203.596.944 Ft, ebből

 

 

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

                    jegyző                                                                                      polgármester