1. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat és szöveges beszámoló az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadáshoz
Papakosztandisz Elena elnök: Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat saját bevétele a működési költségvetési támogatásból, a feladatalapú költségvetési támogatásból, pályázati támogatásból, illetve az előző évi maradvány összegből áll, melynek teljesítése 3.093.130,- Ft volt. A kiadásokból teljesítésre került 2.877.264,- Ft, így a maradvány összege: 215.866,- Ft.
A szavazásra feltett javaslat:
„Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
GNÖ |
GNÖ |
GNÖ |
|||
|
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
1 040 000 |
3 026 308 |
3 026 308 |
|
Egyéb működési bevételek |
B4 |
094. |
18 |
1031 |
1 031 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
1 040 018 |
3 027 339 |
3 027 339 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
098. |
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele-műk. |
B813 |
09813. |
0 |
65 791 |
65 791 |
|
Maradvány igénybevétele-finansz. |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
3 093 130 |
|
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
GNÖ |
GNÖ |
GNÖ |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
80 000 |
710 000 |
661066 |
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
30 000 |
70 000 |
6 468 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
930 018 |
2 274 158 |
2 170 758 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
38 972 |
38 972 |
|
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
2 877 264 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-n kívülre |
K911 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
059. |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
2 877 264 |
|
Fel nem használt bevétel (maradvány) |
|
|
0 |
0 |
215 866 |
A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetése teljesítésének:
költségvetési bevétele főösszegét: 3 093 130 Ft-ban
költségvetési kiadása főösszegét: 2 877 264 Ft-ban
állapítja meg.
A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési maradványát 215.866,- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft.
- szabad pénzmaradvány: 215.866,- Ft.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
A határozat mellékletét képezi:
IV. negyedéves mérlegjelentés
Éves költségvetési beszámoló
|
Szám |
Űrlap |
|
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|
02 |
Beszámoló a B1.-B7. költségvet.bev. ei teljesítéséről |
|
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|
07/A |
Maradványkimutatás |
|
12/A |
Mérleg |
|
13/A |
Eredménykimutatás |
|
15/A |
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|
17/A |
Tájékoztató adatok |
|
17/C |
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának elszámolása |
|
17/D |
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
Felelős: Elnök
Határidő: az államháztartásról szóló 2011. évi a CXCV. törvény, és végrehajtási rendelete szerint”
Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2020. (VI.29.) GNÖ határozat
az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásról szóló beszámoló
Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
GNÖ |
GNÖ |
GNÖ |
|||
|
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
1 040 000 |
3 026 308 |
3 026 308 |
|
Egyéb működési bevételek |
B4 |
094. |
18 |
1031 |
1 031 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
|
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
|
|
1 040 018 |
3 027 339 |
3 027 339 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
098. |
|
|
|
|
Maradvány igénybevétele-műk. |
B813 |
09813. |
0 |
65 791 |
65 791 |
|
Maradvány igénybevétele-finansz. |
B813 |
09813. |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
3 093 130 |
|
|
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
2019. évi teljesítés |
|
GNÖ |
GNÖ |
GNÖ |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
80 000 |
710 000 |
661066 |
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
30 000 |
70 000 |
6 468 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
930 018 |
2 274 158 |
2 170 758 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
38 972 |
38 972 |
|
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
2 877 264 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-n kívülre |
K911 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
059. |
|
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
1 040 018 |
3 093 130 |
2 877 264 |
|
Fel nem használt bevétel (maradvány) |
|
|
0 |
0 |
215 866 |
A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. évi költségvetése teljesítésének:
költségvetési bevétele főösszegét: 3 093 130 Ft-ban
költségvetési kiadása főösszegét: 2 877 264 Ft-ban
állapítja meg.
A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési maradványát 215.866,- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Ft.
- szabad pénzmaradvány: 215.866,- Ft.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
A határozat mellékletét képezi:
IV. negyedéves mérlegjelentés
Éves költségvetési beszámoló
|
Szám |
Űrlap |
|
01 |
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|
02 |
Beszámoló a B1.-B7. költségvet.bev. ei teljesítéséről |
|
04 |
B8. Finanszírozási bevételek |
|
05/A |
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|
06/A |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|
07/A |
Maradványkimutatás |
|
12/A |
Mérleg |
|
13/A |
Eredménykimutatás |
|
15/A |
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
|
16/A |
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|
17/A |
Tájékoztató adatok |
|
17/C |
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásának elszámolása |
|
17/D |
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
Felelős: Elnök
Határidő: az államháztartásról szóló 2011. évi a CXCV. törvény, és végrehajtási rendelete szerint
2. NAPIRENDI PONT
Tárgy: Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítása
Papakosztandisz Elena elnök: A működési támogatás, saját bevétel az eredeti költségvetési határozatba, a feladatalapú támogatás a maradvány és a saját bevételek a költségvetési határozat I. módosításaként épülnek be a költségvetésbe. Az elfogadott zárszámadásban 215.866,-Ft összegű maradvány keletkezett, a 2020. évi feladatalapú támogatás összege pedig 1.250.588,- Ft. A feladatalapú támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató által kibocsátott támogatói okiratban foglalt feltételek mellett, két egyenlő részletben tárgyév április 30. napjáig, illetve augusztus 15. napjáig kerül folyósításra a támogatott nemzetiségi önkormányzat részére. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A szavazásra feltett javaslat:
1. Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
ÉRDI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2020. évi költségvetési bevételt:
-2.290.603,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 215.866,- forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 2.506.469,- forintban;
- 2020. évi költségvetési kiadást:
2.506.469,- forintban, kiadási főösszegét 2.506.469,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Papakosztandisz Eleni elnök
Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2020. (VI.29.) GNÖ határozat
az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítása
1. Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
ÉRDI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2020. évi költségvetési bevételt:
-2.290.603,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 215.866,- forintban a bevételi főösszegét pedig összesen 2.506.469,- forintban;
- 2020. évi költségvetési kiadást:
2.506.469,- forintban, kiadási főösszegét 2.506.469,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Papakosztandisz Eleni elnök
Papakosztandisz Eleni elnök: Mivel több észrevétel, kérdés, hozzászólás nem érkezett 09:18 órakor bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.
K.m.f.
Trnka Szilvia Papakosztandisz Eleni
jegyzőkönyv-hitelesítő elnök