11. NAPIREND - Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Dr. Csőzik László polgármester: A költségvetésünk módosítása következik, a kiküldött meghívó 3-as napirendi pontja.

Simó Károly képviselő: Emlékeim szerint a szeptemberi a bizottsági ülésen derült ki, hogy a korábban nyilvánosan kommunikáltakkal szemben sokkal több az iparűzési adóbevétel, tehát szó nincs arról, hogy csökkentek volna a város bevételei. Akkor elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésen, hogy fog érkezni egy olyan költségvetés módosítás, ami végre a valóságot fogja tükrözni mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében. Elmúlt október, ez nem történt meg, novemberre most kaptuk ezt a költségvetési módosítási javaslatot, ami még mindig nem pontos. Előrelépés az, hogy most már végre polgármester úr is kénytelen volt leírni, hiszen a tények azt mutatják, hogy a korábban tervezett 1,5 milliárd Ft-tal szemben közel 2,4 milliárd Ft az iparűzési adóbevétel és az állam is támogatta igen jelentős, 777 millió Ft-os rendkívüli támogatással a feladatok ellátását. Viszont a kiadási előirányzatok tekintetében keresem az olyan kiadásokat, amelyek nem feltétlenül realizálódnak és ezt már a költségvetés elfogadásának pillanatában lehetett tudni, hogy nem valós számok. Például a Papi földek nem annyiba kerül, mint amennyi be volt tervezve, a Parkvárosi Nevelési Centrum üzemeltetése nem annyiba kerül - ezekre, ráadásul az állam működési támogatás formájában fedezetet is biztosított. Vannak még a költségvetésben olyan kiadási tételek, amik miatt még mindig nem a valóságnak megfelelő képet mutatja ez a költségvetési terv. Ami azért probléma és azért vetem fel ezeket, mert jó lenne végre őszintén és tisztán beszélni. Látjuk azt, hogy olyan kiadásokat eszközöl a városvezetés, amelyek nincsenek összhangban azzal a kommunikációval, hogy a város kivéreztetése folyna a kormány által. Hiszen ott, ahol több 10 millió Ft jut luxusautókra, ahol olyan rendezvényeket szerveznek, amelyek járvány helyzetben nem biztos, hogy indokoltak lennének, ahol még nagyon sok tartalék van a költségvetésben ott látszik az is, hogy a pénz is rendelkezésre áll. Az állami támogatással a befolyt adóbevételekkel és megfontolt gazdálkodással ebből sokkal többet ki lehetne hozni az érdiek érdekében. Azt gondolom, hogy ideje lenne és most már polgármester úr is beláthatná, hogy egy darabig lehet a valóságtól eltérő dolgokat facebook posztokban, nyilvános sajtónyilatkozatokban mondani, de előbb-utóbb visszaköszön a valóság, az pedig a költségvetés számaiban lesz. Úgyhogy ezt a javaslatot, így ebben a formában nem tudjuk támogatni, hiszen még mindig nem a valóságot tartalmazza.

Lengyel Péter képviselő: Nagyon sajnálom tisztelt képviselőtársam, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésén nem vettél részt. Egy számsort azért szeretnék felolvasni, lássuk már, hogy miről is van szó. Nem lesz túl hosszú a számsor most és kizárólag a helyi iparűzési adó számokról szeretnék beszélni. 2019-ben az eredeti terv 2,65 milliárd Ft volt, a teljesülés 2,792 milliárd Ft volt. Ennek alapján Simó Károly képviselőtársam a 2020 februári Pénzügyi Bizottságon javasoltad ennek 3 milliárd Ft-ra emelését, amikor én ellenvéleményen voltam, hogy maradjunk inkább a konzervatív tervezésnél. Ekkor ugye még nem tudtuk, hogy lesz Covid, tehát maradt az eredeti terv 2020-ra 2,71 milliárd Ft, aminek aztán a 2020-as ténye - ebbe már benne volt a Covid is - egész masszívan 2,007 milliárd Ft lett. Tehát itt már elszenvedtünk egy egészen komoly veszteséget a tervekhez képest és a 2019. évi tényekhez képest is. Majd jött a 2021. évi terv, ami valóban 1,5 milliárd Ft volt akkor, hiszen azzal kalkulált a Közgazdasági Iroda, hogy az 1%-os csökkenést minden arra jogosult vállalkozás igénybe veszi. Itt voltak némi adminisztratív elmaradások, ami miatt most 2,2 milliárd Ft a terv. Ez is még a csúcs évhez képest, a 2019. évihez képest jelentős elmaradás. Csak a tényeket sorolom. Ha a tényekhez való viszonyítást nézzük, ez  a 2020-21-es évben jelen tudásunk szerint 1,207 milliárd forintos HIPA kiesés a 2019. évi tényadatokhoz képest. Tehát az, hogy itt most dúskálás van, az azért eléggé eufemisztikus megjegyzés volt Simó Károly képviselőtársamtól. Kár, hogy nem voltál ott a Pénzügyi Bizottságon, mert ott ez szóba került. Tudom én sem voltam a múlt hónapban, tehát ez nem ilyen szintű szemrehányást, de akkor ott talán ezek az információk számodra is világosak lettek volna.

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendelet-tervezetet.

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:  

„……../2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

általános tartalék	81 662 208 forint
céltartalék	822 142 066 forint

”

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A rendelet-tervezet melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

 

32/2021. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sora és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

általános tartalék	81 662 208 forint
céltartalék	822 142 066 forint

”

3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

A rendelet melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott: