Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert RRF-1.1.2,
Új bölcsőde építése Érden pályázat megvalósítása, célokmány módosítása
Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata RRF-1.1.2 pályázati felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be, melynek megvalósítása jelenleg a kivitelezővel történő szerződéskötési eljárás végén tart.
Önkormányzatunk a pályázati támogatás révén bruttó 827 148 845 forint támogatásban részesült 2022. június hó folyamán. A megvalósuló pályázatról a Közgyűlés 2024. február 29-ei ülésén célokmányt fogadott el (75/2024 (II.29)).
Benyújtott pályázatunkban ezen támogatásért 56 férőhelyes bölcsőde létesítését vállaltuk a Rozsnyói utcában.
Mivel Érden az igény férőhely biztosítására ezen számot jócskán meghaladta, és a megvalósítási helyszín lehetővé tette, a tervezési szakaszban már 84 férőhelyes bölcsődét kértünk a tervezőtől előkészíteni, s ezt követően törekedett az önkormányzat a minél több igényt kiszolgáló intézmény megvalósítására.
Ennek érdekében kértük a támogató részéről a műszaki-szakmai tartalom növelését figyelembe venni, és az erre lehetőséget biztosító felhívás alapján a támogatás mértékének növelését kezdeményeztük, melyre elutasító választ kaptunk.
Jelenleg is van folyamatban olyan kérelmünk, melyben már a lefolytatott kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményével alátámasztott kérelmet nyújtottunk be, erről hivatalos visszajelzést eddig nem kaptunk, ugyanakkor vállalkozóval a szerződéskötési határidő 2024. október 4-e, ezért a projekt megvalósításáról szóló döntés meghozatalával tovább nem áll módunkban várni.
Bár a teljes támogatás mértéke a kivitelezésre is közel elegendő fedezetet biztosítana, a felhívás által előírt százalékos korlátok nem teszik egyelőre lehetővé a támogatásban mutatkozó maradvány összegek átcsoportosítását. Ezzel kapcsolatban is ugyanakkor kérvényeztük támogatótól a korábbi felhívás felülvizsgálatát.
A jelenlegi megvalósítási határideje projektünknek 2025. június 30-a, melyet csak abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben a kivitelezésre a szerződést megkötjük, és a munkaterületet vállalkozó számára minél hamarabb átadjuk. Ehhez szükséges nyilatkoznia Önkormányzatunk arról, hogy a most kivitelezési soron rendelkezésre álló bruttó 666 713 214 mellé szükséges bruttó 189 266 010 forint önerőt biztosítani. Továbbá tekintettel arra, hogy a támogatásban 56 férőhelyes bölcsőde eszközeire kapott önkormányzat támogatást, az intézmény felszerelésére is szükségesnek látjuk bruttó 12 700 000 többlet biztosítását. Ezen, mindösszesen 201 966 100 forint többletet az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséből biztosítja.
A költségvetés stabilitása érdekében a szükséges saját forrásból bruttó 100 millió forintot számlavezető pénzintézetünktől hitel felvételével kívánunk biztosítani oly módon, hogy a 152/2024. (V.7.) közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján aláírt, 1.1.2-21-2022-00059 azonosító számú kölcsönszerződésben foglalt bicikliút tervezése, építése megjelölésű beruházási cél módosításra kerül az alábbi beruházási célra: „RRF-1.1.2-21-2022-00059 azonosító számú támogatási forrás felhasználásával megvalósítandó „Új Bölcsőde építése Érden” című beruházási projekt önkormányzati sajátrész finanszírozása”.
Tekintettel arra, hogy az elszámolás módja utófinanszírozás, a benyújtott számlák támogatásból érintett fedezetét utólagosan, kifizetésüket követően tudjuk visszaigényelni.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.
Érd, 2024. szeptember 20.
|
|
Dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 75/2024 (II.29) határozatában elfogadott célokmányt jelen határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal módosítja, az RRF-1.1.2, „Új bölcsőde építése Érden” című projekt megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos a projekt megvalósításáig
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 152/2024. (V.7.) közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján aláírt, 1.1.2-21-2022-00059 azonosító számú kölcsönszerződésben foglalt bicikliút tervezése, építése megjelölésű beruházási cél módosításra kerül az alábbi beruházási célra: „RRF-1.1.2-21-2022-00059 azonosító számú támogatási forrás felhasználásával megvalósítandó „Új Bölcsőde építése Érden” című beruházási projekt önkormányzati saját rész finanszírozása”.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: a banki előkészítést követően azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
HATÁROZATI JAVASLAT III.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az RRF-1.1.2 pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménye alapján a pályázatban rendelkezésre álló fedezeten, és számlavezetőnél felvételre kerülő hitelfelvételen felül szükséges bruttó 101 966 010 forintot az Önkormányzat 2025. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve a 2024. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.
1. számú melléklet
CÉLOKMÁNY
|
1. A beruházó neve és címe: |
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1–3. |
|
2. A beruházás megnevezése, jellege: |
RRF-1.1.2-21-2022-00059 – Új bölcsőde építése Érden
A Rozsnyói utcában tervezett 84 férőhelyes bölcsőde építése |
|
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: |
IKT-2022-902-I1-00000048/0000033 iktatószámú Támogatási Okirat alapján |
|
4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: |
Érintett helyrajzi számok: Rozsnyói utca 24–26., helyrajzi szám 6719 önkormányzati tulajdonú ingatlan |
|
5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása: |
1.) új bölcsődei épület építése
Az eljáráshoz csatolt műszaki dokumentációban szereplő 56 férőhelyes, Lechner Nonprofit Kft. adatbázisában BMTK2021-012 számon szereplő mintaterv szerint a helyszínre adaptált, 2 csoportszobával bővített terv szerint a Rozsnyói utcában létesülő bölcsőde rövid leírása
ingatlan címe: 2030 Érd, Rozsnyói utca 24–26., helyrajzi szám 6719 telekterület: 5501 m2 földszint: 747,80 m2 hasznos alapterületű 6 csoportszobás új bölcsőde és hozzá tartozó 232,97 m2 hasznos alapterületű négy fedett terasz építése
tervezett zöldterület: 3384 m2 (61,51%), beépített terület: 930 m2 (17%) szintterület: 930 m2 (0,17 m2/m2) épület bruttó alapterülete: 930 m2 épület nettó (fűtött) alapterülete: 745 m2 részben fedett teraszok területe: 227 m2 épületmagasság: 4,79 méter
rendeltetés: bölcsőde 4+2 csoportszobával, parkoló 17+1 férőhely, 12 férőhelyes biciklitárolóval |
|
6. A becsült költségek részletes bemutatása: költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.) |
Kivitelez költsége – közbeszerzési eljárás eredménye alapján: bruttó 868 679 224 forint
Közbeszerzési díjak: 2024 év során lefolytatott eljárás a kivitelező kiválasztására: bruttó 1 527 800 forint 2025 év során tervezett költség eszközbeszerzés kapcsán: bruttó 2 millió forint
Eszközbeszerzés: 2025 év során becsült költség bruttó 53 670 631 forint (RRF fedezet: bruttó 40 970 631, saját forrás: bruttó 12 700 000 forint)
Kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek: bruttó 1 millió forint |
|
7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: |
aláírt támogatói szerződés: RRF-1.1.2-21-2022-00059 projekt „Új bölcsőde építése Érden” projekt támogatási szerződésben rögzített költségek: Kivitelezés: 666 713 214 forint Eszközbeszerzés a támogatásból rendelkezésre álló forrás: bruttó 40 970 631 forint Hatósági illetékek: bruttó 3 810 000 forint Területelőkészítés: bruttó 5 999 999 forint Műszaki ellenőri szolgáltatás bruttó 7 708 900 forint Anyagbeszerzés bruttó 2 159 999 forint Szakmai megvalósítók bére és járulékai bruttó 45 673 561 forint Százalékban meghatározott átalány (közbeszerzés, tervezés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása) bruttó 54 112 541 forint
Saját forrás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés terhére bruttó 201 966 010 forint |
|
8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: |
a tárgyi beruházás kivitelezési munkái uniós nyílt közbeszerzés útján eszközbeszerzés uniós nyílt közbeszerzési eljárás útján |
|
9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): |
az érintett területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában vannak |
|
10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit: |
a Pontarch Építész Iroda Kft által készített kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk |
|
11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére: |
lásd 5. pontban |
|
12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése: |
tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|
13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja: |
Kivitelezési szerződés időtartama 8 hónap. Teljesítés véghatárideje 2025.04.30. RRF pályázati támogatásan szereplő fizikai befejezési határidő: 2025.06.30. |
|
14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: |
Központi költségvetésben rögzített normatíva, önkormányzati költségvetéssel |
|
15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: |
nem releváns |