Érd MJV Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) ön-kormányzati rendelet módosítása

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások keretében elsősorban a havi kincstári adatszolgáltatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, amely módosító lépéseket az előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzői és polgármesteri döntések tartalmazzák.

Saját hatáskörű módosításként épült be a költségvetési rendeletbe a 2024. évi helyi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításához kapott költségvetési támogatási bevételi és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok változása.

A közgyűlés 2024. május 7-i ülésn került elfogadásra a csatorna közműcsatlakozási támogatásról szóló 9/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelet. A rendeletben foglaltak szerinti támogatások és a támogatások folyósításához szükséges technikai feltételek kialakításához szükséges forrás a 2024. évi költségvetési rendelet Céltartalék során került biztosításra 600.000.000 forint összegben. A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás tartalmazza a támogatások folyósításához kapcsolódó feltételek biztosításához szükséges források átcsoportosítását a Polgármesteri Hivatal számára összesen 32.620.000 forint összegben, mivel a feladatok ellátásához szükséges szoftver fejlesztések és vásárlások, továbbá szolgáltatási szerződések megkötése a feladatokat a Hivatal költségvetési előirányzatai terhére történnek. Az önkormányzat költségvetési támogatási előirányzatai közé 60.000.000 forint került átvezetésre az említett céltartalék terhére, amely a folyamatban levő és az elkövetkezendő időszak támogatási igényeinek megfelelő becsült összeg.

A korábban benyújtott rendkívüli támogatási igényünkkel kapcsolatosan megszületett a minisztériumi döntés, amely alapján 11.357.924 forint támogatási összeget biztosítottak önkormányzatunk számára (az igényelt támogatási összeg 118.140.358 forint volt).

Az intézmények költségvetésébe beépültek az első 4 hónapra biztosított, az eredeti költségvetésben nem szerepeltethető ágazati pótlék összegek.

A Városgazda első nyolc hónapban teljesített adatai alapján az alaptevékenység bevételi előirányzatai 154 millió forinttal emelkedtek, a fenntartói finanszírozás ugyanilyen összeggel csökkent.

A vállalkozói tevékenység bevételei 274 millió forinttal emelkedtek, amely a kiadási oldalon a tevékenység ellátása során felmerülő dologi kiadások sorain épült be a költségvetésbe.  

Az óvodai intézmények számára 2024. szeptember hónaptól kötelező alkalmazni az OVI Kréta rendszert. A rendszer használatához szükséges, hogy minden csoportszobában rendelkezésre álljon laptop, mivel az óvodai nevelés minden adminisztratív feladatát ebben a rendszerben kell elvégezni.

A két óvoda számára összesen 100 db laptop került beszerzése, összesen csaknem 30 millió forintért.

A kiadás az óvodai normatíva terhére került biztosításra.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2024. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

Érd, 2024. szeptember 20.