SÜRGŐS ELŐTERJESZTÉS: Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadása
Tisztelt Közgyűlés!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában, valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra -, az általa haszonbérbe vett Velencei út 39–41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú kormányrendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden évben beszámolót készít az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a kormányrendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.
Az alábbi, jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a miniszter részére.
A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma:
- Egyedi támogatás esetében:
1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2030 Érd, Alispán utca 2.
1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:
TVI-3262/2013/CS/1/01.
1.3. Támogatást nyújtó elnevezése:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére):
A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása.
1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.]
Vissza nem térítendő támogatás.
1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik:
Szabadidő és sportszolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.
1.7. Az ellentételezés összege:
421.624.000 forint (négyszázhuszonegymillió-hatszázhuszonnégyezer forint)
1.8 . A közszolgáltatás működéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint:
|
Bevételek: |
2022. évi összegek Ft-ban |
|
|
|
|
Támogatás |
421 624 000 |
|
Uszoda közmű támogatás |
42 151 300 |
|
Saját bevétel |
119 554 805 |
|
Bevétel összesen |
583 330 105 |
|
Kiadások: |
2022. évi összegek Ft-ban |
|
|
|
|
Anyagköltség |
170 654 266 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
246 458 797 |
|
Eladott áruk beszerzési értéke |
936 468 |
|
Alvállalkozói szolgáltatások |
6 152 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
628 928 |
|
Bérköltség |
96 829 022 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 695 115 |
|
Bérjárulékok |
12 857 548 |
|
Értékcsökkenés |
7 599 666 |
|
Igazgatási költségek arányos része |
37 607 524 |
|
Kiadások összesen |
598 420 234 |
|
Bevétel - kiadás |
-15 090 129 |
A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra kerültek.
A költségek meghaladták a bevételeket, ezért nyereség nem keletkezett.
A költségek meghaladták a bevételeket, ezért túlkompenzáció nem merült fel.
A pandémiás helyzet következtében bevételeink csökkentek, de ennek arányában költségmegtakarítás is keletkezett. Az állami bértámogatást a bevételeink közt kimutattuk.
A kormányrendeletek értelmében az egyéni lakossági látogatók előtt létesítményünk a kijelölt időszakokban zárva tartott, de az igazolt sportolók edzési, felkészülési, mérkőzési lehetőségét zavartalanul biztosítottuk.
A járvány terjedésének megfékezése érdekében számos védelmi intézkedést hoztunk, melyet folyamatosan fenntartunk létesítményünk biztonságos, szabályszerű működtetése érdekében.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Társaság által összeállított, szakmai tartalmi beszámolót is tartalmazó teljes jelentés.
Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy a beszámoló adatainak figyelembevételével készült, melynek közzétételi határideje 2023. május 31.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Működési Jelentést.
Érd, 2023. május 24.
|
|
dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: határozat közlésére – azonnal
beszámoló az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek való megküldésére – azonnal
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.