Érd MJV 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2021. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben három alkalommal, jegyzői hatáskörben pedig négy alkalommal módosultak.

 

A költségvetés saját hatáskörben végrehajtott módosításaként került előirányzatosításra az önkormányzatunk részére az 1369/2021. (VI.10.) kormányhatározat alapján biztosított 777 millió forint összegű működési támogatás, továbbá a Belügyminisztérium által június 22. napján kibocsátott támogatói okirat alapján rendelkezésünkre bocsátott 85.656.418 forint rendkívüli támogatás. Az említett támogatások a költségvetés egyensúlyát biztosító Működési támogatási jogcímre betervezett, összesen 4,2 milliárd forint összegű bevétel pénzforgalmilag teljesült tételei, ami annyit jelent, hogy az előirányzatosítás során a működési támogatási bevétel nem emelkedett, csupán a Magyar Államkincstár által előírt, B115-ös rovatra került átvezetésre a bevétel. A támogatások felhasználási jogcímei a kiadási előirányzatok között az eredeti költségvetésben is szerepeltek, ezért kiadási jogcím tekintetében ezzel összefüggésben módosítás nem történt.

 

Ugyancsak a működési támogatások előirányzatait érintette a május hónapban végrehajtott és a Magyar Államkincstár által augusztus hónapban jóváhagyott normatíva pótigénylés hatása, amelynek eredményeképpen 134.030.322 forinttal emelkedett az önkormányzat normatív támogatása. A többletbevételnek megfelelő kiadási előirányzati összeg egyelőre a Céltartalék soron szerepel, a háromnegyed éves teljesítési adatok alapján kerül az intézmények részére átadásra a megfelelő kiadási előirányzati jogcímekre.

 

Az intézmények költségvetési előirányzatait érintően a teljesítési adatoknak megfelelő előirányzat módosítások, továbbá a pótelőirányzatként biztosított ágazati pótlékok előirányzatosítása történt.

A Szepes Gyula Művelődési Központ számára átadásra került az Idősügyi Tanács programjainak finanszírozására biztosított 5 millió forint, továbbá a Nyugdíjas Klubok tevékenységének támogatására elkülönített 5 millió forint, amely kiadásokhoz szükséges fedezetet az eredeti költségvetésben a céltartalék soron biztosítottuk.

 

Az 1879/2020. (XII. 4.) számú kormányhatározat alapján az Önkormányzat 14 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja a koronavírus világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk enyhítése. A támogatás a Szepes Gyula Művelődési Központ szervezésében rendezendő programok kiadásainak finanszírozását szolgálja, ezért a pénzösszeg és a kapcsolódó előirányzat átadásra került az intézmény részére.

 

A koronavírus járvány által okozott szigorú zárlati előírások miatt a Szepes Gyula Művelődési Központ által az év első öt hónapjára tervezett rendezvények, programok elmaradására vagy szűkített körű megrendezésére tekintettel az intézmény költségvetéséből viszont 5 millió forint elvonásra került.

 

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetési előirányzatait érintően belső átcsoportosítások történtek, amelyeket a pályázati projektek kötelezettségvállalásai valamint az egyéb előirányzatok tekintetében történt pénzügyi teljesítések indokoltak. Az átcsoportosítások kiemelt előirányzatokon belül történtek.  

 

A költségvetési rendelet módosítási előterjesztésben foglaltak alapján az általános tartalék 106.757.877 forintra változik, a költségvetési főösszeg 50.141.390.846-ra módosul.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2021. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2021. szeptember 24.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 481 982 215 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 019 834 876 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286674forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 942 271 171 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 019 834 876forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 141 390 846 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 170 687 857 forint, ebből”

 

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

 

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita jegyző

Dr. Csőzik László polgármester