Tisztelt Közgyűlés!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. előírja, hogy:
„11. §(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.
(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.
(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.”
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2019. évi vezetői nyilatkozatokat fogadja el!
Érd, 2020. június 26.
|
|
|
Dr. Csőzik László polgármester |
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozatokat– a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.
A határozat melléklete:
- Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat;
- Szociális Gondozó Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozat.
Határidő: a határozat továbbítására – azonnal.
Felelős: dr. Csőzik László polgármester
Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges
