Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV.27.) határozatával döntött az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 

A pályázathoz kapcsolódó önrész - 5.294.118 Ft - összegéről, illetve annak biztosításáról a 123/2017. (IV.27.) határozattal született döntés. 2017. július 19-én a Kormány hivatalos honlapján kihirdetésre kerültek a nyertes pályázatok, az általunk benyújtott pályázat nem nyert támogatást, azonban tartaléklistára került. 2018. január 5-én kelt levélben értesítette önkormányzatunkat a Magyar Államkincstár, hogy a pályázat pozitív elbírálásban és 30.000.000 Ft támogatásban részesült. Ekkor elindult az épület műszaki tartalmának és költségvetésének aktualizálása, hiszen a pályázati anyag részeként benyújtásra került műszaki dokumentáció csak előzetes felmérés volt 2017 tavaszi árakkal.

A részletes felmérés során kiderült, hogy az épület műszaki állapota a korábbihoz képest még rosszabb állapotban van. Szükséges a régi öntött vas radiátorok cseréje, új fűtési csőrendszer kialakítása, a kazánnal kapcsolatos engedélyezési dokumentum elkészítése, így ehhez kapcsolódóan további munkálatok elvégzése, a vizesblokkok épületgépészeti szennyvízelvezetésének megoldása, a külső homlokzati szigeteléshez kapcsolódóan a lábazati és burkolt felületi kialakítás pontosítása, villámvédelmi rendszer kiépítése. Összességében a műszaki tartalom növekedés és a tavalyi évhez képest történt áremelkedés okozza a megemelkedett beruházási összköltséget.

A pályázat keretében történő felújítás az alábbi főbb elemeket tartalmazza: nyílászárók csere, külső hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás.

Az előzetes műszaki felmérések alapján a következőképpen alakul a költségvetés és az önerő összege: 

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege

Önerő összege

Beruházás összköltsége

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

 112 000 000 Ft

142 000 000 Ft

Összesen

 30 000 000 Ft

112 000 000 Ft

142 000 000 Ft 

A közbeszerzési eljárás megindításához elengedhetetlen a becsült költségnek megfelelő összegű fedezet biztosítása, jelen módosítás és célokmány elfogadás ezért szükséges. 

A jelen költségvetési rendelet módosításában a beruházás megvalósításához szükséges fedezet a 20. melléklet 23. során (céltartalék) rendelkezésre áll. A módosítás során a megnövekedett önrész összegét belső átcsoportosítással biztosította az önkormányzat. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést! 

Érd, 2018. június 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 123/2017. (IV.27.) határozatát a következők szerint módosítja: 

Fejlesztési alcél /Költségek

Igényelt támogatás összege

Önerő összege

Beruházás összköltsége

ab) alcél Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása

30 000 000 Ft

 112 000 000 Ft

142 000 000 Ft

Összesen

 30 000 000 Ft

112 000 000 Ft

142 000 000 Ft 

Az önrész összege 112 000 000,-Ft a jelen 2018. évi 1. számú költségvetési rendelet módosításában a 20. melléklet 23. céltartalék során rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8 (hrsz. 3232) energetikai felújítását hagyja jóvá a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmány szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés ___/2018. (VI.28.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

 CÉLOKMÁNY 

1.      A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda energetikai felújítása (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8, 3232 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          közbeszerzés

-          műszaki ellenőr

-          tervezés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda régi épületszárnyának energetikai felújítása valósul meg. A nyílászárók nem zárnak megfelelően, a fűtés korszerűtlen.  A felújítás a meglévő épület állagmegóvását, a használati minőség javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, épületgépészeti felújítás valósul meg.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda a 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 3232 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat terhére 30 000 000 Ft, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére 112 000 000 Ft

-          Kivitelezés: 140 559 400 Ft

-          Tervezés: 990 600 Ft

-          Közbeszerzés: 100 000 Ft

-          Független műszaki ellenőr: 3ű 000 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázat

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházásvárható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2019. május

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.