Célokmány elfogadása a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére vonatkozóan

Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 254/2016. (XII.5.) határozatával egyetértését fejezte ki, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Kedvezményezett) pályázatot nyújtson be a KEHOP-3.2.1- „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a Nemzeti Fejlesztési Programirodával (NFP) konzorciumban.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Támogató) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívásra a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.12.19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.01.10. napon kelt támogató döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A megjelölt KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. projekt lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

1. A tervezett fejlesztés célja:

A térségi - háztartási, intézményi eredetű, szelektív begyűjtésből beszállítható hulladékok (papír, műanyagok, üveg) komplett előkezelési technológiáját 10 600 nm területen, Érd déli külterületén, a kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanokon (helyrajzi szám: 0110/103, 0111/6, 0110/8-16) tervezzük megvalósítani.

2020-tól 12.000 t/év szelektíven begyűjtött hulladék beszállítása és hasznosításra való előkezelése a cél az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területéről.

2. A fejlesztéshez tervezett forrás összege, összetétele:

El nem számolható, le nem vonható ÁFA (Ft)	99 897 408
A projekt elszámolható nettó összköltsége (Ft)	2 670 000 000
Önerő (Ft) állami költségvetési kedvezményezettek részére adható sajáterő támogatásra (ÁKST) jogosult, és az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti le nem vonható ÁFA támogatásból finanszírozható, úgy ezek az összegek a támogató által kerülnek kifizetésre	270 000 012
Megítélt támogatás (Ft)	2 399 999 988
Támogatási intenzitás (az elszámolható összköltségre)	89,887640 %
Projekt eszközbeszerzésre és építésre tervezett nettó költsége (Ft)	2 276 300 000

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztés OHKT-nak való megfelelőség megállapítására a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján Fejlesztési terv és Kérelem került összeállításra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. Az NHKV 2017. november 27-i levelében értesítette önkormányzatunkat a dokumentumok elfogadásáról. Ezt követően kezdődhetett meg a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése és a részletes műszaki tartalom kidolgozása, melyek jelenleg még folyamatban vannak. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások is előkészítés, valamint KFF ellenőrzés alatt állnak.

A hulladékgazdálkodás területe folyamatosan fejlődő és változó gazdasági szegmens, így projektünk esetében is elképzelhető még pozitív irányú műszaki tartalom változás és esetlegesen további forrás bevonása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a beruházási célokmány elfogadásáról!

Érd, 2018. május 11.

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan a beruházásra vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Bizottsági véleményezés
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	2018.04.24.	9 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Környezetvédelmi Bizottság	2018.04.23.	7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Melléklet a Közgyűlés __/2018. (V.24.) határozatához

Célokmány

1. A beruházó neve és címe:	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
2. A beruházás megnevezése, jellege:	A projekt keretében az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a főváros déli agglomerációs térségében és Pest megye déli körzetében 18-25 sűrűn lakott, városi, kertvárosi jellegű településen meglévő települési hulladékgazdálkodási rendszerek integrált fejlesztését, az egyes közszolgáltatási rendszerelemek korszerűsítésével a szelektíven begyűjtött hulladékok (papír, műanyagok, üveg) komplett hulladék előkezelő telephelyét kívánjuk megvalósítani.
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása	Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az Európai Unió által kötelezettségként meghatározni tervezett hulladékhasznosítási mennyiségeket a projektterületen biztosítani lehessen, szükséges a kezelőlétesítmények optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV Zrt. által kialakított integrációs közszolgáltatási területekre.
4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása	Önkormányzati ingatlanok: 0100/103 Különleges hulladékkezelő övezet 0111/6 Különleges hulladékkezelő övezet 0110/8 Mezőgazdasági övezet 0110/12 Mezőgazdasági övezet 0111/4 Út Magántulajdon, melyek megvásárlása folyamatban van: 0100/9 Mezőgazdasági övezet 0110/10 Mezőgazdasági övezet 0110/11 Mezőgazdasági övezet 0110/13 Mezőgazdasági övezet 0110/14 Mezőgazdasági övezet 0110/15 Mezőgazdasági övezet 0110/16 Mezőgazdasági övezet
5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:	A közművesítését követően, a tervek szerint 10 600 m² terület kerül beépítésre, a következő funkcióknak megfelelő technológiák telepítésével: Fogadó létesítmények (felügyelt bejárati létesítmények, mérlegelő, szociális épület (ű0 m²) Hulladékudvar és Újrahasználati bázis (800 m²) Logisztikai bázis a géppark számára (2.000 m2) Manipulációs terek kiszolgáló infrastruktúrával (1.000 m²) Technológiai épületek (3.500 m²) Haszonanyag tároló (2 800 m²)
6. A becsült költségek részletes bemutatása: - költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét); - a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)	A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján összeállított kérelem, fejlesztési terv és a hatályos Támogatási szerződés alapján Érd MJV Önkormányzata tervezett nettó költségei a következők: Gyűjtő edényzet 25 900 db: 233.100.000 Ft Hulladékszállító járművek és egyéb célgépek vásárlása 17 db: 703.000.000 Ft Ingatlanvásárlás: 35.000.000 Ft Kivitelezés: 1.305.200.000 Ft Tájékoztatás, nyilvánosság: 13.350.000 Ft Szemléletformálás: 100.000.000 Ft A Nemzeti Fejlesztési Programiroda nettó költségei: Projekt előkészítés, tervezés: 133.500.000 Ft Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 26.700.000 Ft Projektmenedzsment: 29.637.000 Ft FIDIC Mérnök: 72.357.000 Ft Általános rezsi: 18.156.000 Ft
7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:	Európai Uniós forrás: - KEHOP-3.2.1 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívás keretében, valamint - az állami költségvetési kedvezményezettek részére adható sajáterő támogatás (ÁKST), és az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti le nem vonható ÁFA támogatás, ezek az összegek a támogató által kerülnek kifizetésre
8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:	A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 2/2016. számú polgármesteri utasítás
9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):	Önkormányzati ingatlanok: 0100/103 0111/6 0110/8 0110/12 0111/4 Magántulajdon, melyek megvásárlása folyamatban van: 0100/9 0110/10 0110/11 0110/13 0110/14 0110/15 0110/16 Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi) Működéshez a szükséges engedélyek
10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:	A megalapozó tanulmányok és egyéb előkészítő dokumentáció költsége az NFP-nél áll rendelkezésre, mely összesen: nettó 133.500.000 Ft
11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére:	A meglévő kapacitások felülvizsgálata megtörtént, a közmű igény felmérése még folyamatban van.
12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:	Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Üzemeltető: Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:	Várható időpont: 2019. IV. negyedév.
14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:	Várhatóan a létesítmények és eszközök üzemeltetését az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. fogja ellátni.
15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:	A projekt lezárását követően számolható ki.