Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének V. módosítása
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendeletre tekintettel Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva alábbi döntést hozom:
1. Az Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének V. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
|
|
ÉRD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetés V. módosítás
|
|
Bevételek
|
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
Rovatszám
|
Számlaszám
|
Eredeti költségvetés
|
Módosított költségvetés
|
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat
|
Pumukli
|
Összesen
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat
|
Pumukli
|
Összesen
|
|
1.
|
Műk. célú támog. áht-n belülről
|
B1
|
091.
|
35 357 953
|
0
|
35 357 953
|
42 906 179
|
0
|
42 906 179
|
|
2.
|
Felhalm. célú támog. áht-n belülről
|
B2
|
092.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Közhatalmi bevételek
|
B3
|
093.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Működési bevételek
|
B4
|
094.
|
0
|
0
|
0
|
3 415
|
1 640
|
5 055
|
|
5.
|
Felhalmozási bevételek
|
B5
|
095.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Műk. célú átvett pénzeszközök
|
B6
|
096.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalm. célú átvett pénzeszközök
|
B7
|
097.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Költségvetési bevételek összesen
|
|
35 357 953
|
0
|
35 357 953
|
42 909 594
|
1 640
|
42 911 234
|
|
8.
|
Maradvány igénybevétele - működési
|
B813
|
09813.
|
0
|
0
|
0
|
2 924 684
|
26 487
|
2 951 171
|
|
9.
|
Maradvány igénybevétele - felhalmozási
|
B813
|
09813.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Intézményfinanszírozás
|
B816
|
09816.
|
0
|
34 287 317
|
34 287 317
|
0
|
39 688 307
|
39 688 307
|
|
11.
|
Intézményfinanszírozás kiszűrése
|
B816
|
09816.
|
0
|
-34 287 317
|
-34 287 317
|
0
|
-39 688 307
|
-39 688 307
|
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
|
|
|
35 357 953
|
0
|
35 357 953
|
45 834 278
|
28 127
|
45 862 405
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Működési célú bevételek
|
|
35 357 953
|
0
|
35 357 953
|
45 834 278
|
28 127
|
45 862 405
|
|
2.
|
Felhalmozási célú bevételek
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
|
|
35 357 953
|
0
|
35 357 953
|
45 834 278
|
28 127
|
45 862 405
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások
|
|
Sorszám
|
Megnevezés
|
Rovatszám
|
Számlaszám
|
Eredeti költségvetés
|
Módosított költségvetés
|
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat
|
Pumukli
|
Összesen
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat
|
Pumukli
|
Összesen
|
|
1.
|
Személyi juttatások
|
K1
|
051.
|
393 636
|
25 845 300
|
26 238 936
|
2 506 531
|
28 763 467
|
31 269 998
|
|
2.
|
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó
|
K2
|
052.
|
45 000
|
4 522 927
|
4 567 927
|
545 000
|
4 762 286
|
5 307 286
|
|
3.
|
Dologi kiadások
|
K3
|
053.
|
601 364
|
3 919 090
|
4 520 454
|
3 063 804
|
5 538 164
|
8 601 968
|
|
4.
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
K4
|
054.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Egyéb működési célú kiadások
|
K5
|
055.
|
30 636
|
0
|
30 636
|
30 636
|
30 636
|
61 272
|
|
6.
|
Beruházások
|
K6
|
056.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
621 881
|
621 881
|
|
7.
|
Felújítások
|
K7
|
057.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások
|
K8
|
058.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen
|
|
1 070 636
|
34 287 317
|
35 357 953
|
6 145 971
|
39 716 434
|
45 862 405
|
|
9.
|
Intézményfinanszírozás
|
K915
|
05915.
|
34 287 317
|
0
|
34 287 317
|
39 688 307
|
0
|
39 688 307
|
|
10.
|
Intézményfinanszírozás kiszűrése
|
|
|
-34 287 317
|
0
|
- 34 287 317
|
-39 688 307
|
0
|
-39 688 307
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN
|
|
|
1 070 636
|
34 287 317
|
35 357 953
|
6 145 971
|
39 716 434
|
45 862 405
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Működési célú kiadások
|
|
1 070 636
|
34 287 317
|
35 357 953
|
6 145 971
|
39 094 553
|
45 240 524
|
|
2.
|
Felhalmozási célú kiadások
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
621 881
|
621 881
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN
|
|
1 070 636
|
34 287 317
|
35 357 953
|
6 145 971
|
39 716 434
|
45 862 405
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Működési célú bevételek - kiadások
|
|
34 287 317
|
-34 287 317
|
0
|
39 688 307
|
-39 066 426
|
621 881
|
|
2.
|
Felhalmozási célú bevételek - kiadások
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-621 881
|
-621 881
|
|
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
|
|
34 287 317
|
-34 287 317
|
0
|
39 688 307
|
-39 688 307
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének V. módosítását a határozat szerint állapítja meg, egyúttal a
- 2020. évi költségvetési bevételt:
42.911.234,- forintban, felhalmozási célú hitel felvételét 0 forintban, finanszírozási bevételét 2.951.171,- forintban, a bevételi főösszegét pedig összesen 45.862.405,- forintban;
- 2020. évi költségvetési kiadást:
45.862.405,- forintban, kiadási főösszegét 45.862.405,- forintban állapítja meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24.§ (4) bekezdés B.9 pontja szerinti többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújt.
3. A Képviselő-testület a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda álláshelyeinek számát 7 főben határozza meg.
Határidő: döntés továbbítására – azonnal
Felelős: Eszes Mária Elnök
|
|
Eszes Mária
elnök
